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CGS-ONE Audit

CGS-ONE Audit

Nell’ambito delle problematiche di Audit, CGS-ONE permette di creare, gestire e condividere piani e campagne di audit e mantenerli aggiornati al mutamento delle normative di riferimentopiano standar di audit

Funzionalità principali
La struttura WBS (Work Breakdown Structure) di un piano può essere definita a piacere, con un numero illimitato di livelli gerarchici
Possono essere creati dei modelli predefiniti di WBS in modo da creare automaticamente tutti i nodi della struttura
Ogni nodo corrisponde ad una attività o gruppo di attività
Ogni attività 

  • viene assegnata a ruoli organizzativi collegati direttamente all’organigramma aziendale
  • opzionalmente si può gestire l’assegnazione di specifiche responsabilità con la RACI
  • può avviare un workflow di attività (BPM)
  • ha un proprio fascicolo elettronico documentale che può essere alimentato con qualsiasi tipologia di documento in entrata ed uscita
  • può avere associati degli alert, che consentono di inviare messaggi email scadenziati in base a regole di sollecito personalizzate
  • può essere collegata a processi, rischi, normative, organigrammi, risorse ICT
  • può avere delle tipologie di note personalizzate
  • può avere dei modelli di documento, email, report, grafici personalizzati
  • può avere dei campi personalizzati
  • ha un log di tutte le operazioni e modifiche effettuate sull’attività dagli utenti

 

Il sistema calcola automaticamente

  • i tempi di durata prevista ed effettiva di ogni singolo nodo e dei nodi superiori fino ad arrivare al nodo principale
  • la percentuale di completamento di un’attività
  • il peso di una attività rispetto alle attività dello stesso livello
  • altri parametri personalizzabili

 

Il sistema dà in Output

  • Struttura WBS
  • Gantt generale, singolo o sotto attività
  • Report su piano dettagliato con allocazione risorse e scostamenti
  • Report su carico delle risorse
  • Documenti predefiniti quali programma di audit, comunicazioni su esecuzione audit, relazioni, schede di dettaglio per singolo audit,…
  • Questionari di rilevazione e valutazione, registrazione
  • Email, PEC
  • Grafici
  • Dati per elaborazioni
  • Agenda delle attività per la funzione audit e quelle soggette a audit
  • Alert controllo processo per utenti del sistema
Marketing

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